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关于四川省交通运输厅2015年部门决算编制的说明

时间:2019-03-05 10:23:35 来源:杏彩官网 作者:匿名



根据最终账户管理的有关规定,该部门的最终账目报告包括预算单位的所有收入和支出。

一,基本功能和主要工作

(1)基本功能

根据省政府批准的三项固定计划(川传发[2010] 59号),我们办公室的主要职责是:

(1)实施有关运输业的国家指导方针,政策,法律法规;制定全省公路和水路运输业发展政策法规,并监督实施。

(2)根据国家总体布局,制定省级公路和水路产业发展规划,中长期规划和年度计划,并监督实施;负责全省交通运输业的统计和信息指导。

(3)负责全省道路和水路运输(包括客货运输市场,汽车技术检测,汽车维修市场,运输服务市场,运输装载市场,汽车驾校和驾驶员培训)行业管理,道路和水路的培育运输市场,保持运输行业的平等竞争秩序;指导城乡客货运输的协调配合;引导当地交通运输业优化结构,协调发展;对救灾,应急救援,战备等紧急客货运输进行必要的调控。

(4)负责公路,水路交通建设(包括客货运输和旅游交通站建设)的行业管理,维护交通建设行业的平等竞争秩序;组织实施国家和省级重点公路和水路工程;监督该省的地方交通建设项目的实施。

(5)负责全省公路和水路设施的维护,管理和收费;负责收集该省高速公路,桥梁和隧道的收费和车站卡设置。

(6)负责全省水上交通安全监管,船舶及水利设施检查,通讯导航,打捞,打捞,船舶代理外轮理货管理;负责利用海岸线产业管理的港口,水路和港口设施建设;负责技术船员培训和认证的集中管理。

(7)实施相关的国家运输技术政策;指导运输业的计量,质量,技术标准和规范的实施;制定全省交通科技政策和技术标准;组织重大科技发展,促进行业技术创新和进步。

(8)指导交通运输业的体制改革和交通运输特许经营企业的管理;建立健全运输业财务管理和会计制度;并监督和管理该省交通运输业的国有资产。(九)指导交通行业精神文明建设,廉政建设,工作作风建设和劳动力队伍建设;指导交通行业的人员预测,教育,培训和劳动卫生工作;负责人事管理,劳动工资和办公室组织;管理部直属领导干部和部门单位的人事管理,劳动工资和机构准备。

(10)负责交通相关工作,指导外商投资运输业;开展国际和省际交通经济技术合作与交流。

(11)配合有关部门制定和实施有关交通的地方经济政策。

(12)管理和指导车站,港口和航运公安工作。

(13)负责全省交通准备的管理。

(14)承担省政府指定的其他事项。

(二)2015年主要工作

2015年是“十二五”规划的一年。全省交通运输体系认真贯彻落实省委,省政府的决策和部署,保持发展和决心,深化改革创新,主动行动,努力推动全省交通运输和发展。 ,顺利完成了各项任务。

首先,完成投资并达到新的高度。

全年完成投资1305亿元,超过去年水平,继续在全国排名第一。

其次,与贫困作斗争是一个良好的开端。

研究制定特殊扶贫项目总投资2450亿元,《大小凉山地区交通建设推进方案》等三个重点项目,为扶贫奠定了良好的基础。

三是大力推进重大项目。

勉熙,英达四条高速公路,长渝渝渝水道“三升二”单滩整治,岷江航空电力综合开发等项目已开工建设,九条高速公路项目如成都东段公里建成通车,全省高速公路里程超过6000公里。

四是普通高速公路的发展加快了。

新近修复的2400公里国道主干道和2.6万公里的农村公路完全超出了省委,省政府确定的民生工程的目标任务。

国家公路的道路状况和管理维护水平不断提高,PQI升级到87.5,“部门检查”工作得到提升。

第五是灾后重建的迅速发展。

G108雅安至晶井段,G318雅安至二郎山段和3条经济干道已基本完成重建。 G351已经完成并开放给鲁山县。农村公路已建成1390公里,占计划目标的96%。水运项目已经完成。G213映秀至汶川段全面建成,S303巴朗山隧道建成。绵茂路的汉王 - 清平段基本完工。

六是服务能力显着提高。

高速公路ETC用户超过110万,平均每日交通量超过26万辆。

重建26个高速公路收费站,4对高速公路服务区被评为全国100个最佳示范服务区,19对服务区被评为国家优质服务区。

沧州市被选为交通运输部综合运输服务示范示范城市。

港口集装箱吞吐量较上年增加330,000标准箱,集装箱吞吐量为62万标准箱,同比增长40%。铁水联运集装箱集装箱吞吐量为25,000标准箱,同比增长125%。

第七,安全局势稳定而积极。

大力实施道路交通安全综合整治,深化年度行动整合。非法进入高速公路的车辆超过5吨以上的车辆数量急剧下降。普通道路的超限率控制在4%以下。主要行业的安全生产事故“零发生”。

第八,改革创新不断深化。

积极推进9个方面的30项改革,通过政府采购服务为交通建设筹集资金。投资协议和特许协议已在运输部G0511线的德阳 - 都江段签署。

九是依法不断推进行政管理。

推动了《四川省高速公路条例》和《四川省港口管理条例实施办法》的引入,并在7个方面研究和改进了32个管理系统。

清理并公布部门的权力,开始建立行政审批在线服务平台。

此外,审计,交通战争准备,时间年鉴,信息宣传,团体小组,退休等工作取得了良好的效果,为行业的可持续健康发展提供了有力保障。

二,部门概况

四川省交通厅下设21个二级预算单位,其中行政单位2个,行政事业单位5个,其他机构14个。

三是收支总体情况

2015年,四川省交通厅总收入9854.638万元,其中:全年财政拨款收入3,219,508,500元,营业收入8,335,500元,事业单位营业收入8,861,170元,其他收入为825.59万元。 646,828.35万元。总收入决算账户较2014年增加303,191,700元。主要原因是财政厅(财政部)上一年收到省级财政预算资金预先安排的省级补贴资金31016.7万元,相应地调整后增加了上一年的结转收入31016.7万元。同时,由于部分资金余额减少,收入减少6247.8万元。增加或减少后,收入较2014年增加303,191,700元。

2015年,四川省交通厅总支出98546.83万元,其中:一般公共服务支出44.64万元,教育支出33034.77万元,科技支出10万元,社会保障和就业支出117,285,700元,医疗卫生支出。 11099.86万元,城乡社区支出34.43万元,交通支出811,573,100元,住房保障支出3,252,630元,其他支出132.2万元,年末结转余额11393.51万元。

决算总额比2014年增加303,919,700元。主要原因是“干线网络平整工程”,“八大特色工程”,“新四大”等交通基础设施建设补贴增加主要特殊项目“。

四是财政拨款支出

四川省交通厅的财政拨款支出主要用于保证机构及其下属单位的正常运行,完成日常工作,承担与全省交通运输业发展有关的工作。

基本支出用于保护机构和下属机构正常运作的日常开支,包括基本工资,津贴和其他人事费用,以及办公费,印刷费,水电费和办公设备购买等日常开支。 。

项目支出用于保证机构和下属机构及其他机构的费用,以完成具体的行政任务或职业发展目标以及特殊的商业工作。

按支出函数分类主要用于以下方面:

(1)一般公共服务支出44.64万元。

主要用于国际金融组织省级项目协调机构和外国政府贷款项目的管理。(2)教育支出33048370元。

主要用于高职院校职工的工资,日常经营和教育项目费用,保证了学校教学工作的正常发展。

(3)社会保障和就业支出11345.57万元。

主要用于办公室和下属单位退休人员的费用,确保按照有关规定实施退休人员待遇。

(4)医疗和计划生育支出11099.86万元。

主要用于政府机关及其下属单位按规定标准支付的公务员基本医疗保险和医疗保险费用,确保行政机关基本医疗保险的实施和根据有关规定为公务员提供医疗救助。

(5)住房保障支出3252.63万元。

主要用于办公室及其下属单位按规定标准支付的住房公积金和其他费用,以确保行政机构住房补贴的住房改革补贴政策的实施。

(6)运输费用811,573,100元。

它主要用于:办公室和下属单位的工资,日常运作,以及为完成具体的行政任务和交通发展目标而安排的年度项目支出。

具体包括省内公路网规划建设,公路客货车站规划建设,水运渠道和港口规划建设,道路养护航道维修,交通建设市场监管,公路水路运输。管理,公路管理和导航管理。 ,海事管理,公路执法,公路水路安全生产和应急管理,救援和救灾,公路水路和交通信息化建设等方面的支出。

(7)科学教育支出10万元。

主要用于高强度地震区山体隧道的地震风险评估和管理。

(8)城乡社区支出34.43万元。

主要用于:政府机关和下属公务用车改革单位的官方运输补贴,确保按照有关规定实施公务改革政策。

(9)其他费用为103.2万元。

主要用于乐山 - 云南高速公路的规划和可行性研究,以及省政府2015年度安全生产目标评估和奖励基金。

五,“三大公款”的财政拨款(1)因营业而出国的支出

2015年,出国成本为40万元,比2014年决算减少30.18%。

主要原因是2015年,我们办公室严格执行严格的储蓄规定,加强出国管理,严格控制出国人员群体和人数,严格按照成本标准安排预算。

2015年,我公司的公务员和公务员管理的机构参加了5组出国营业的人员,累计13次。

根据外事法规的要求,结合我们办公室的实际工作需要,海外旅行社集团主要包括:1。陪同省领导访问芬兰和丹麦,并与芬兰拉普兰地区签订友好省市并签署了友好交流与合作备忘录。交通,能源等有关单位洽谈合作事宜。

2.参加省外事办主办的“第十届香港公共服务管理研究课程”。

3.大厅组织了一个代表团前往澳大利亚和新西兰,研究沥青路面设计和路面养护管理技术。

4,大厅组团赴美国开展BIM技术(工程建设信息化),智能交通管理,排水沥青路面施工及维修技术,公路建设抗震技术等方面的培训。

5.应台湾多产业创新与经济发展协会的邀请,办事处组团赴台参加高速公路服务区调查。

(2)官方接待费

2015年,官方接待费为264,300元,比2014年最终结算价低42.41%。主要原因是我们的办公室根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委,省政府的要求简化了接待工作,实行了官方接待的集中管理。明显低于2014年。

2015年,官方接待费主要用于公务和商务活动的交通,住宿和膳食费用。

国内官方接待249批次,2210人,总支出26.43万元,具体费用包括:一,省交流合作接待费16.91万元;二,其他接待费用95,200元。

(3)官方车辆购置和运营维护费

2015年,公务用车的购置和运营维护费用为2871万元,比2014年决算账户减少16.36%。主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》和省委,省政府的有关要求停止购买公务用车,进一步规范公务用车的管理。 ,降低公务用车的运营成本。截至2015年12月底,该车辆共有576辆公务用车,其中包括335辆汽车,66辆越野车,70辆乘用车和105辆皮卡。

2015年,车辆运维费用2871万元,用于公路网规划和公路,国家和省级干线公路,农村公路建设,公路客货运站规划建设,水路运输和港口规划。建设,道路养护和航道维护,交通建设市场监管,公路和水路运输管理,公路管理,航行管理,海事管理,公路执法,公路水路安全生产和应急管理,救援和救灾,公路水路和运输信息化建设公务用车燃料费,维修费,过桥费,保险费等相关费用。

6.其他重要事项的说明

(1)机关经营费用的支出

在2015年四川省交通运输部基本支出中,采用一般公共预算财政拨款安排,履行一般行政职能,维护机关日常运作的机关经营费用总额为2471.1万元。

我们办公室2015年的营业费用较2014年增加2,452,200元,主要是由于我们办公室高级法院办公室开设的公路里程增加(参考公务员法律管理系统),新增公共新兵,以及单位的日常公共资金。增加。

(二)政府采购

根据2015年的《四川省2014年-2015年政府集中采购目录及采购限额标准》规定,四川省交通厅已经如实编制了政府采购预算并进行了编制。

在实施过程中,采购严格按照政府采购预算进行,未经批准,未组织采购。

2015年,政府采购共计22507.51万元,其中货物5610.4万元,工程4388.2万元,服务1290550元。

(3)占用国有资产

2015年,四川省交通运输部的国有资产总额为597,317,900元。

其中,汽车654辆,总值16751.22万元,其中通用商务车611辆,普通执法车18辆,特种技术车10辆,其他车辆15辆,单位价值200多万元的11辆。 (套),价值499.46万元,包括大型船舶操纵模拟器,教学训练船,中央空调制冷系统,路况检测车辆系统等。

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